Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2419 |
18/06/2018 |
VOLNI ANTONIO SOARES |
96,50 |
96,50 |
96,50 |
| 2458 |
21/06/2018 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2479 |
22/06/2018 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| 2480 |
25/06/2018 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
48,50 |
48,50 |
48,50 |
| 2578 |
27/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
4.035,72 |
4.035,72 |
4.035,72 |
| 2579 |
27/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
847,50 |
847,50 |
847,50 |
| 2580 |
27/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.718,73 |
1.718,73 |
1.718,73 |
| 2581 |
27/06/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
239,42 |
239,42 |
239,42 |
| 2582 |
27/06/2018 |
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
103,12 |
103,12 |
103,12 |
| 2583 |
27/06/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
456,32 |
456,32 |
456,32 |
| 2759 |
11/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.345,14 |
1.345,14 |
1.345,14 |
| 2760 |
11/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
448,38 |
448,38 |
448,38 |
| 2761 |
11/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
376,64 |
376,64 |
376,64 |
| 2780 |
16/07/2018 |
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 2791 |
17/07/2018 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
7.048,45 |
7.048,45 |
7.048,45 |
| 2793 |
17/07/2018 |
S.C.MERCADO LTDA |
24,80 |
24,80 |
24,80 |
| 2806 |
18/07/2018 |
AIRTON GARMATZ |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2842 |
24/07/2018 |
VOLNI ANTONIO SOARES |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 2866 |
26/07/2018 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 2965 |
27/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
3.183,82 |
3.183,82 |
3.183,82 |
| Sub-total |
20.898,54 |
20.898,54 |
20.898,54 |
