Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5846 |
14/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
| 5847 |
14/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 5848 |
14/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
| 5849 |
14/05/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
115,70 |
115,70 |
115,70 |
| 6181 |
21/05/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.931,50 |
6.931,50 |
6.931,50 |
| 6182 |
21/05/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.386,30 |
1.386,30 |
1.386,30 |
| 6306 |
21/05/2019 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6307 |
21/05/2019 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 6308 |
21/05/2019 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6309 |
21/05/2019 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6312 |
21/05/2019 |
GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6313 |
21/05/2019 |
GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6346 |
22/05/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
3.136,02 |
3.136,02 |
3.136,02 |
| 6347 |
22/05/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
1.531,54 |
1.531,54 |
1.531,54 |
| 6349 |
22/05/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
457,72 |
457,72 |
457,72 |
| 6494 |
28/05/2019 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
1.670,60 |
1.670,60 |
1.670,60 |
| 6565 |
29/05/2019 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
1.973,53 |
1.973,53 |
1.973,53 |
| 6566 |
29/05/2019 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
1.038,45 |
1.038,45 |
1.038,45 |
| 6574 |
29/05/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
213,75 |
213,75 |
213,75 |
| 6818 |
05/06/2019 |
JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES |
28,74 |
28,74 |
28,74 |
| Sub-total |
21.714,25 |
21.714,25 |
21.714,25 |
