Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8751 |
08/05/2019 |
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA EIRELI - EPP |
22.822,00 |
22.822,00 |
22.822,00 |
| 8752 |
08/05/2019 |
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 8753 |
08/05/2019 |
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
3.649,45 |
3.649,45 |
3.649,45 |
| 8927 |
10/05/2019 |
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 9220 |
16/05/2019 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 9399 |
20/05/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 9470 |
21/05/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 9481 |
21/05/2019 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9583 |
23/05/2019 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10498 |
31/05/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11129 |
10/06/2019 |
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 11146 |
10/06/2019 |
SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA |
2.644,00 |
2.644,00 |
2.644,00 |
| 11200 |
11/06/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 11390 |
17/06/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
119,62 |
119,62 |
119,62 |
| 11392 |
17/06/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
392,50 |
392,50 |
392,50 |
| 11401 |
17/06/2019 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
6,72 |
6,72 |
6,72 |
| 11672 |
21/06/2019 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 12393 |
27/06/2019 |
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 12394 |
27/06/2019 |
ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
3.649,45 |
3.649,45 |
3.649,45 |
| 12396 |
27/06/2019 |
WILLIAN PABLO LAMPERTI |
2.676,00 |
2.676,00 |
2.676,00 |
| Sub-total |
48.243,74 |
48.243,74 |
48.243,74 |
