Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4752 |
27/04/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.413,83 |
4.413,83 |
4.413,83 |
| 4753 |
27/04/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.394,04 |
3.394,04 |
3.394,04 |
| 4754 |
27/04/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.230,33 |
1.230,33 |
1.230,33 |
| 4938 |
30/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4939 |
30/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4945 |
30/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
| 4962 |
30/04/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
5.146,65 |
5.146,65 |
5.146,65 |
| 5205 |
08/05/2018 |
CHIELE E CHIELE ADVOGADOS |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 5236 |
09/05/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - ME |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 5297 |
10/05/2018 |
OFSON MORAES GOMES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5303 |
11/05/2018 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
153,60 |
153,60 |
153,60 |
| 5307 |
11/05/2018 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5308 |
11/05/2018 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5324 |
11/05/2018 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 5337 |
14/05/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
281,76 |
281,76 |
281,76 |
| 5338 |
14/05/2018 |
JANESCA STEFENON OZELAME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5339 |
14/05/2018 |
DIONARA PASTORIO DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5379 |
15/05/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
398,63 |
398,63 |
398,63 |
| 5412 |
16/05/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
202,50 |
202,50 |
202,50 |
| 5490 |
18/05/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
193,26 |
193,26 |
193,26 |
| Sub-total |
17.829,08 |
17.829,08 |
17.829,08 |
