Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10232 |
24/09/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
407,47 |
407,47 |
407,47 |
| 10289 |
25/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| 10338 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
90,35 |
90,35 |
90,35 |
| 10340 |
26/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
179,46 |
179,46 |
179,46 |
| 10447 |
01/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
822,71 |
822,71 |
822,71 |
| 10448 |
01/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.468,13 |
2.468,13 |
2.468,13 |
| 10466 |
01/10/2018 |
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
354,75 |
354,75 |
354,75 |
| 10467 |
01/10/2018 |
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
354,75 |
354,75 |
354,75 |
| 10469 |
01/10/2018 |
SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
1.552,00 |
1.552,00 |
1.552,00 |
| 10489 |
02/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
228,96 |
228,96 |
228,96 |
| 10539 |
04/10/2018 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 10540 |
04/10/2018 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 10631 |
05/10/2018 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
123,75 |
123,75 |
123,75 |
| 10676 |
08/10/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.762,58 |
3.762,58 |
3.762,58 |
| 10717 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
| 10718 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
354,50 |
354,50 |
354,50 |
| 10719 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| 10721 |
08/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 10756 |
08/10/2018 |
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PAGNUSSSAT LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10790 |
09/10/2018 |
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| Sub-total |
17.443,71 |
17.443,71 |
17.443,71 |
