Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1064 |
20/04/2019 |
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME |
804,65 |
804,65 |
804,65 |
| 1066 |
20/04/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.582,14 |
3.582,14 |
3.582,14 |
| 1095 |
20/04/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
3.190,00 |
3.190,00 |
532,00 |
| 1148 |
20/04/2019 |
MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 1150 |
20/04/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1165 |
29/04/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 |
02/05/2019 |
ML DAL FORNO PEÇAS AGRICOLAS ME |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
| 1185 |
02/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.604,08 |
4.604,08 |
4.604,08 |
| 1200 |
02/05/2019 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 1201 |
02/05/2019 |
TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
415,42 |
415,42 |
415,42 |
| 1220 |
02/05/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
394,33 |
394,33 |
394,33 |
| 1226 |
02/05/2019 |
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 1232 |
02/05/2019 |
TRENTIN E VAN RIEL LTDA |
1.732,00 |
1.732,00 |
1.732,00 |
| 1237 |
02/05/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
411,76 |
411,76 |
411,76 |
| 1271 |
22/05/2019 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
19.656,00 |
19.656,00 |
19.656,00 |
| 1294 |
22/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.870,68 |
19.870,68 |
19.870,68 |
| 1331 |
22/05/2019 |
PROCERGS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1366 |
22/05/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.425,84 |
3.425,84 |
3.425,84 |
| 1368 |
22/05/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.020,90 |
1.020,90 |
1.020,90 |
| 1370 |
22/05/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
258,70 |
258,70 |
258,70 |
| Sub-total |
61.087,50 |
61.087,50 |
58.429,50 |
