Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1372 |
22/05/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1384 |
22/05/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
52,60 |
52,60 |
52,60 |
| 1385 |
22/05/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
| 1424 |
22/05/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1430 |
22/05/2019 |
META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS SA |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| 1432 |
22/05/2019 |
META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS SA |
559,30 |
559,30 |
559,30 |
| 1480 |
03/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.498,72 |
4.498,72 |
4.498,72 |
| 1497 |
03/06/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
65,50 |
65,50 |
65,50 |
| 1546 |
17/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
19.836,85 |
19.836,85 |
19.836,85 |
| 1624 |
22/06/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
733,86 |
733,86 |
733,86 |
| 1625 |
22/06/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.339,38 |
3.339,38 |
3.339,38 |
| 1645 |
22/06/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 1652 |
22/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
4.491,06 |
4.491,06 |
4.491,06 |
| 1695 |
01/07/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1699 |
01/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.556,72 |
5.556,72 |
5.556,72 |
| 1719 |
01/07/2019 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
11.880,00 |
11.880,00 |
11.880,00 |
| 1759 |
01/07/2019 |
CAVEL COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1796 |
02/07/2019 |
Luis Carlos Ribas de Oliveira |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
| 1799 |
15/07/2019 |
Holanda Veículos Ltda |
187,50 |
187,50 |
187,50 |
| 1803 |
15/07/2019 |
Holanda Veículos Ltda |
697,52 |
697,52 |
697,52 |
| Sub-total |
53.803,71 |
53.803,71 |
53.803,71 |
