Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1450 |
03/04/2019 |
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
5.107,20 |
5.107,20 |
5.107,20 |
| 1451 |
03/04/2019 |
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
9.802,10 |
9.802,10 |
9.802,10 |
| 1452 |
03/04/2019 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
5.745,60 |
5.745,60 |
5.745,60 |
| 1453 |
03/04/2019 |
DONISETE DA LUZ - ME |
5.149,76 |
5.149,76 |
5.149,76 |
| 1454 |
03/04/2019 |
I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
5.149,76 |
5.149,76 |
5.149,76 |
| 1455 |
03/04/2019 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
8.017,24 |
8.017,24 |
8.017,24 |
| 1456 |
03/04/2019 |
VERA AMALIA WOLFART ME |
7.724,64 |
7.724,64 |
7.724,64 |
| 1460 |
03/04/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1462 |
03/04/2019 |
TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| 1472 |
03/04/2019 |
MARCELO OLIVEIRA DE GOES |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 1508 |
08/04/2019 |
I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
468,16 |
468,16 |
468,16 |
| 1563 |
10/04/2019 |
SHARLON BERNARDI |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 1609 |
17/04/2019 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1611 |
17/04/2019 |
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
179,30 |
179,30 |
179,30 |
| 1615 |
17/04/2019 |
TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1665 |
23/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 1674 |
23/04/2019 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
16,15 |
16,15 |
16,15 |
| 1685 |
24/04/2019 |
LEANDRO VOIGT - ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 1690 |
24/04/2019 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1775 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
4.303,74 |
4.303,74 |
4.303,74 |
| Sub-total |
57.597,65 |
57.597,65 |
57.597,65 |
