Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30 |
12/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
858,91 |
858,91 |
858,91 |
| 52 |
12/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
216,41 |
216,41 |
216,41 |
| 267 |
16/01/2024 |
GEREVINI E SANTOS LTDA |
333,50 |
333,50 |
333,50 |
| 387 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.207,93 |
3.207,93 |
3.207,93 |
| 391 |
19/01/2024 |
DDC IMUNIZAÇÕES LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 463 |
01/02/2024 |
NILMAR ANTONIO ZANDONA |
589,45 |
589,45 |
589,45 |
| 533 |
01/02/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
86,73 |
86,73 |
86,73 |
| 571 |
01/02/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.028,87 |
1.028,87 |
1.028,87 |
| 593 |
01/02/2024 |
S ANTONIO BOSSI ARTEFATOS ACRILICOS |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 637 |
01/02/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 757 |
15/02/2024 |
JOÃO CARLOS PRESTES ME |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 895 |
20/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.368,33 |
3.368,33 |
3.368,33 |
| 902 |
20/02/2024 |
NATALI TAIS AZEREDO QUARINIRI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 906 |
20/02/2024 |
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
198,45 |
198,45 |
198,45 |
| 953 |
04/03/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
89,12 |
89,12 |
89,12 |
| 966 |
04/03/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 979 |
04/03/2024 |
Mano a Mano Embalagens Ltda |
1.254,70 |
1.254,70 |
1.254,70 |
| 986 |
04/03/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.174,56 |
1.174,56 |
1.174,56 |
| 989 |
04/03/2024 |
RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE A |
2.467,50 |
2.467,50 |
2.467,50 |
| 992 |
04/03/2024 |
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
| Sub-total |
19.464,21 |
19.464,21 |
19.464,21 |
