| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1283 | 31/01/2019 | COPREL TELECOM LTDA | 5.908,47 | 5.908,47 | 5.908,47 |
| 1508 | 05/02/2019 | LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1520 | 05/02/2019 | OI SA BRASIL TELECOM | 154,04 | 154,04 | 154,04 |
| 1542 | 06/02/2019 | MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO | 227,50 | 227,50 | 227,50 |
| 1580 | 07/02/2019 | EDUARDO MORAES MEI | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1597 | 07/02/2019 | VENCIMENTOS A PAGAR | 27.403,27 | 27.403,27 | 27.403,27 |
| 1599 | 07/02/2019 | VENCIMENTOS A PAGAR | 20.976,33 | 20.976,33 | 20.976,33 |
| 1603 | 07/02/2019 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.036,74 | 2.036,74 | 2.036,74 |
| 1605 | 07/02/2019 | VENCIMENTOS A PAGAR | 14.203,65 | 14.203,65 | 14.203,65 |
| 1693 | 07/02/2019 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | 810,24 | 810,24 | 810,24 |
| 1706 | 07/02/2019 | RGE RIO GRANDE ENERGIA | 2.291,39 | 2.291,39 | 2.291,39 |
| 1791 | 11/02/2019 | RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 964,65 | 964,65 | 964,65 |
| 1792 | 11/02/2019 | JACKSON ONILDO DE CAMARGO ME | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 1826 | 11/02/2019 | DESINSERVICE DESINSETIZADORA LTDA. - ME | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 |
| 1829 | 12/02/2019 | Maria Aparecida de Oliveira | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1850 | 13/02/2019 | JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1890 | 15/02/2019 | VALDIR SALVADOR BECKMANN | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1924 | 18/02/2019 | GRAFICA LIDER LTDA | 1.984,50 | 1.984,50 | 1.984,50 |
| 1942 | 18/02/2019 | LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 1943 | 18/02/2019 | LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| Sub-total | 84.029,78 | 84.029,78 | 84.029,78 | ||
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