Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1093 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.175,05 |
1.175,05 |
1.175,05 |
| 1094 |
26/03/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
2.058,57 |
2.058,57 |
2.058,57 |
| 1096 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.949,54 |
2.949,54 |
2.949,54 |
| 1097 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
742,05 |
742,05 |
742,05 |
| 1098 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.058,00 |
3.058,00 |
3.058,00 |
| 1181 |
27/03/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.631,69 |
4.631,69 |
4.631,69 |
| 1219 |
29/03/2019 |
EMATER RS |
301,56 |
301,56 |
301,56 |
| 1230 |
29/03/2019 |
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1233 |
29/03/2019 |
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1243 |
29/03/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
3.825,92 |
3.825,92 |
3.825,92 |
| 1250 |
29/03/2019 |
ERGS |
9.214,56 |
9.214,56 |
9.214,56 |
| 1258 |
29/03/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.200,13 |
1.200,13 |
1.200,13 |
| 1269 |
29/03/2019 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 1272 |
29/03/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
77,20 |
77,20 |
77,20 |
| 1285 |
02/04/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 1286 |
02/04/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 1296 |
04/04/2019 |
TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1304 |
04/04/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
8.614,63 |
8.614,63 |
8.614,63 |
| 1308 |
04/04/2019 |
DETRAN - RS |
100,97 |
100,97 |
100,97 |
| 1385 |
09/04/2019 |
MANJATO TRATORES LTDA EPP |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| Sub-total |
53.764,87 |
53.764,87 |
53.764,87 |
