Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 76 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
3.773,50 |
3.773,50 |
3.773,50 |
| 79 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.731,49 |
5.731,49 |
5.731,49 |
| 156 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.168,87 |
6.168,87 |
6.168,87 |
| 157 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
18.506,62 |
18.506,62 |
18.506,62 |
| 158 |
12/01/2024 |
IPERGS |
1.201,92 |
1.201,92 |
1.201,92 |
| 159 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
300,96 |
300,96 |
300,96 |
| 216 |
12/01/2024 |
ERNANI CARLOS KRONBAUER |
3.272,65 |
3.272,65 |
3.272,65 |
| 229 |
15/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
95,98 |
95,98 |
95,98 |
| 443 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.601,91 |
1.601,91 |
1.601,91 |
| 444 |
26/01/2024 |
IPERGS |
113,90 |
113,90 |
113,90 |
| 445 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
300,96 |
300,96 |
300,96 |
| 448 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.075,86 |
11.075,86 |
11.075,86 |
| 449 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.325,93 |
2.325,93 |
2.325,93 |
| 450 |
26/01/2024 |
IPERGS |
272,71 |
272,71 |
272,71 |
| 451 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
601,92 |
601,92 |
601,92 |
| 552 |
31/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.098,40 |
1.098,40 |
1.098,40 |
| 571 |
31/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
100,51 |
100,51 |
100,51 |
| 573 |
31/01/2024 |
TEREZINHA ZULMAR MADRIL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 631 |
31/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.828,97 |
5.828,97 |
5.828,97 |
| 681 |
05/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
525,46 |
525,46 |
525,46 |
| Sub-total |
62.998,52 |
62.998,52 |
62.998,52 |
