Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1538 |
14/02/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
244,16 |
244,16 |
244,16 |
| 1541 |
14/02/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
144,39 |
144,39 |
144,39 |
| 1555 |
15/02/2018 |
LINDOMAR LUCIR LAUXEN |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 1556 |
15/02/2018 |
GILBERTO JUAREZ SOARES MEI |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 1557 |
15/02/2018 |
PAULO GONÇALVES DE AZEVEDO MEI |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 1603 |
16/02/2018 |
RODRIGUES & DRUNN LTDA ME |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| 1614 |
16/02/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
277,44 |
277,44 |
277,44 |
| 1642 |
16/02/2018 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1648 |
19/02/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
| 1656 |
19/02/2018 |
JULIANO PRATES DE MORAES LUPATINI ME |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 1657 |
19/02/2018 |
JULIANO PRATES DE MORAES LUPATINI ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1679 |
19/02/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 1680 |
19/02/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.574,00 |
1.574,00 |
1.574,00 |
| 1723 |
20/02/2018 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 1740 |
20/02/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
57,20 |
57,20 |
57,20 |
| 1741 |
20/02/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
43,96 |
43,96 |
43,96 |
| 1742 |
20/02/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
| 1785 |
21/02/2018 |
MICHEL WERLANG ME |
148,95 |
148,95 |
148,95 |
| 1786 |
21/02/2018 |
MICHEL WERLANG ME |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 1791 |
21/02/2018 |
TOPO LICITAÇÕES LTDA ME |
2.287,84 |
2.287,84 |
2.287,84 |
| Sub-total |
20.551,04 |
20.551,04 |
20.551,04 |
