| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 03/01/2018 | CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME | 473,30 | 473,30 | 473,30 |
| 86 | 03/01/2018 | JACKSON ADRIANO AIRES ME | 4.237,43 | 4.237,43 | 4.237,43 |
| 97 | 04/01/2018 | SALATIEL ANTONIO VARGAS | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 113 | 05/01/2018 | JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| 114 | 05/01/2018 | JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
| 118 | 05/01/2018 | JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
| 331 | 12/01/2018 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO | 636,94 | 636,94 | 636,94 |
| 350 | 15/01/2018 | LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 363 | 15/01/2018 | OI SA BRASIL TELECOM | 218,57 | 218,57 | 218,57 |
| 369 | 15/01/2018 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| 482 | 18/01/2018 | PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 930 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 2.155,79 | 2.155,79 | 2.155,79 |
| 931 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 299,42 | 299,42 | 299,42 |
| 932 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.491,30 | 4.491,30 | 4.491,30 |
| 933 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 790,46 | 790,46 | 790,46 |
| 934 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 6.382,55 | 6.382,55 | 6.382,55 |
| 935 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 10.619,84 | 10.619,84 | 10.619,84 |
| 936 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 20.177,27 | 20.177,27 | 20.177,27 |
| 937 | 30/01/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 74,84 | 74,84 | 74,84 |
| 938 | 30/01/2018 | FUNDAP | 448,43 | 448,43 | 448,43 |
| Sub-total | 52.405,03 | 52.405,03 | 52.405,03 | ||
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