Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5478 |
28/03/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5482 |
28/03/2018 |
MEGAINSTAL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME |
1.280,60 |
1.280,60 |
1.280,60 |
| 5485 |
28/03/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 5489 |
28/03/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 5491 |
28/03/2018 |
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5499 |
28/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 5501 |
28/03/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5502 |
28/03/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
562,50 |
562,50 |
562,50 |
| 5503 |
28/03/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 5540 |
28/03/2018 |
OI S A |
71,77 |
71,77 |
71,77 |
| 5549 |
29/03/2018 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 5556 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
64,29 |
64,29 |
64,29 |
| 5590 |
29/03/2018 |
A L MARION ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 5592 |
29/03/2018 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5603 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
4.636,99 |
4.636,99 |
4.636,99 |
| 5613 |
29/03/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
140,81 |
140,81 |
140,81 |
| 5651 |
29/03/2018 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5674 |
29/03/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| 5679 |
29/03/2018 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
261,47 |
261,47 |
261,47 |
| 5751 |
02/04/2018 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
27.593,43 |
27.593,43 |
27.593,43 |
