Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4307 |
12/03/2018 |
FRIZON & FRIZON LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4343 |
12/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
665,50 |
665,50 |
665,50 |
| 4451 |
13/03/2018 |
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 4452 |
13/03/2018 |
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
2.823,00 |
2.823,00 |
2.823,00 |
| 4460 |
13/03/2018 |
IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 4466 |
13/03/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4502 |
13/03/2018 |
EDGAR NELCI COCCO |
500,46 |
500,46 |
500,46 |
| 4560 |
14/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
241,07 |
241,07 |
241,07 |
| 4561 |
14/03/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
74,64 |
74,64 |
74,64 |
| 4629 |
15/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
426,50 |
426,50 |
426,50 |
| 4747 |
19/03/2018 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4796 |
20/03/2018 |
JULIANA NATALINA KAFER 02346383031 |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 4809 |
20/03/2018 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 4810 |
20/03/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4818 |
20/03/2018 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
| 4820 |
20/03/2018 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 4831 |
20/03/2018 |
JOÃO DANIEL M. JUSTO - EPP |
44.000,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
| 4845 |
21/03/2018 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| 4862 |
21/03/2018 |
DALLA NORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4865 |
21/03/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
29,95 |
29,95 |
29,95 |
| Sub-total |
66.403,12 |
66.403,12 |
66.403,12 |
