Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 931 |
22/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
164,50 |
164,50 |
164,50 |
| 1303 |
23/01/2018 |
OI S A |
68,73 |
68,73 |
68,73 |
| 1305 |
23/01/2018 |
OI S A |
83,53 |
83,53 |
83,53 |
| 1420 |
24/01/2018 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1549 |
26/01/2018 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1615 |
26/01/2018 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.807,31 |
1.807,31 |
1.807,31 |
| 1810 |
31/01/2018 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.845,01 |
1.845,01 |
1.845,01 |
| 1827 |
31/01/2018 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1861 |
31/01/2018 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 1894 |
31/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.516,57 |
3.516,57 |
3.516,57 |
| 2112 |
02/02/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
287,15 |
287,15 |
287,15 |
| 2355 |
07/02/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 2468 |
08/02/2018 |
ANDRESSA DE CAMPOS 04796811982 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2640 |
15/02/2018 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
1.773,00 |
1.773,00 |
1.773,00 |
| 2673 |
15/02/2018 |
ANDREIA MARIA STEFANELLO - ME |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 2775 |
16/02/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
67,14 |
67,14 |
67,14 |
| 2781 |
16/02/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
5.787,08 |
5.787,08 |
5.787,08 |
| 2827 |
16/02/2018 |
CREA-RS |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
| 2992 |
21/02/2018 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 3054 |
21/02/2018 |
CREA-RS |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
| Sub-total |
20.455,99 |
20.455,99 |
20.455,99 |
