Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
101 |
05/01/2024 |
JORGE ALBERTO POZO CAMARGO |
82,78 |
82,78 |
82,78 |
126 |
09/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.603,65 |
2.603,65 |
2.603,65 |
146 |
10/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.027,96 |
2.027,96 |
2.027,96 |
147 |
10/01/2024 |
PASEP |
6.311,53 |
6.311,53 |
6.311,53 |
187 |
11/01/2024 |
IMPRENSA NACIONAL |
2.000,00 |
1.790,32 |
1.790,32 |
215 |
12/01/2024 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
1.087,88 |
1.087,88 |
1.087,88 |
227 |
12/01/2024 |
JORGE ALBERTO POZO CAMARGO |
3.000,00 |
598,20 |
598,20 |
299 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
437,65 |
437,65 |
437,65 |
300 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.091,45 |
1.091,45 |
1.091,45 |
301 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.093,23 |
1.093,23 |
1.093,23 |
302 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.750,59 |
1.750,59 |
1.750,59 |
303 |
18/01/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
234,87 |
234,87 |
234,87 |
304 |
18/01/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
587,18 |
587,18 |
587,18 |
305 |
18/01/2024 |
IPE SAÚDE |
326,88 |
326,88 |
326,88 |
490 |
18/01/2024 |
IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
367,50 |
0,00 |
0,00 |
491 |
18/01/2024 |
SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
492 |
18/01/2024 |
TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493 |
18/01/2024 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
494 |
18/01/2024 |
48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495 |
18/01/2024 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
Sub-total |
23.069,15 |
20.090,17 |
20.090,17 |