Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 460 |
24/01/2017 |
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 461 |
24/01/2017 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 473 |
24/01/2017 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
197,96 |
197,96 |
197,96 |
| 477 |
25/01/2017 |
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA |
1.622,67 |
1.622,67 |
1.622,67 |
| 478 |
25/01/2017 |
PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA |
1.154,00 |
1.154,00 |
1.154,00 |
| 487 |
25/01/2017 |
SEMTRA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 488 |
25/01/2017 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
211,74 |
211,74 |
211,74 |
| 489 |
25/01/2017 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 501 |
25/01/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
185,20 |
185,20 |
185,20 |
| 502 |
25/01/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.912,32 |
4.912,32 |
4.912,32 |
| 505 |
25/01/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
157,44 |
157,44 |
157,44 |
| 510 |
25/01/2017 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
| 511 |
25/01/2017 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 516 |
25/01/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 517 |
25/01/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| 535 |
27/01/2017 |
AIRTON JOSE SARTORI |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
| 536 |
27/01/2017 |
AIRTON JOSE SARTORI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 537 |
27/01/2017 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 538 |
27/01/2017 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 539 |
27/01/2017 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
11.425,33 |
11.425,33 |
11.425,33 |
