Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1398 |
20/03/2019 |
CRISTAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 1401 |
20/03/2019 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
41,40 |
41,40 |
41,40 |
| 1406 |
20/03/2019 |
EDUARDO RITA BEM EPP |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 1411 |
20/03/2019 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
67,44 |
67,44 |
67,44 |
| 1417 |
20/03/2019 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
10,47 |
10,47 |
10,47 |
| 1438 |
21/03/2019 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
509,30 |
509,30 |
509,30 |
| 1445 |
21/03/2019 |
VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
497,50 |
497,50 |
497,50 |
| 1449 |
21/03/2019 |
VENER PEREIRA DE SOUZA EPP |
220,50 |
220,50 |
220,50 |
| 1451 |
21/03/2019 |
MARIA LURDES DE BRITO |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 1452 |
21/03/2019 |
CLARICE BOHN KUHN |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 1453 |
21/03/2019 |
JORGINA GONÇALVES |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 1455 |
21/03/2019 |
HELENA RUDNICKI KUBIAK |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1456 |
21/03/2019 |
SIGNEI LUIZ GVIADECKI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1458 |
21/03/2019 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1459 |
21/03/2019 |
CLEUSA DA SILVA BUENO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1461 |
21/03/2019 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1544 |
22/03/2019 |
MARQUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 1570 |
22/03/2019 |
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| 1571 |
22/03/2019 |
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
95,20 |
95,20 |
95,20 |
| 1603 |
25/03/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
287,77 |
287,77 |
287,77 |
| Sub-total |
5.855,78 |
5.855,78 |
5.855,78 |
