Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 151 |
15/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
1.019,05 |
1.019,05 |
1.019,05 |
| 242 |
16/01/2019 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
759,45 |
759,45 |
759,45 |
| 457 |
18/01/2019 |
VOLNI FELIN ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 495 |
18/01/2019 |
VOLNI FELIN ME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 535 |
21/01/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.795,60 |
1.795,60 |
1.795,60 |
| 587 |
21/01/2019 |
MARINEIDE ALVES DA SILVA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 588 |
21/01/2019 |
MARINEIDE ALVES DA SILVA ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 665 |
21/01/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 666 |
21/01/2019 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
187,10 |
187,10 |
187,10 |
| 705 |
22/01/2019 |
POSTO DATERRA LTDA |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1168 |
24/01/2019 |
VOLNI FELIN ME |
921,00 |
921,00 |
921,00 |
| 1169 |
24/01/2019 |
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
1.649,00 |
1.649,00 |
1.649,00 |
| 1181 |
24/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
881,28 |
881,28 |
881,28 |
| 1190 |
24/01/2019 |
RONALDO ZATTI 02850376094 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1217 |
24/01/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 1235 |
25/01/2019 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1296 |
25/01/2019 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
561,50 |
561,50 |
561,50 |
| 1366 |
28/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
139,19 |
139,19 |
139,19 |
| 1372 |
28/01/2019 |
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
293,46 |
293,46 |
293,46 |
| 1457 |
29/01/2019 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.504,64 |
1.504,64 |
1.504,64 |
| Sub-total |
12.988,77 |
12.988,77 |
12.988,77 |
