Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 344 |
28/01/2019 |
JOAO R DA SILVA E DAIANDY DA SILVA LTDA |
71,90 |
71,90 |
71,90 |
| 346 |
28/01/2019 |
IPERGS |
149,41 |
149,41 |
149,41 |
| 349 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
764,53 |
764,53 |
764,53 |
| 355 |
28/01/2019 |
IPERGS |
3.102,90 |
3.102,90 |
3.102,90 |
| 358 |
28/01/2019 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 359 |
28/01/2019 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 360 |
28/01/2019 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 361 |
28/01/2019 |
DELEGACOES PREF MUNICIPAIS DPM |
1.775,97 |
1.775,97 |
1.775,97 |
| 362 |
28/01/2019 |
FAMURS |
877,72 |
877,72 |
877,72 |
| 364 |
29/01/2019 |
JORNAL OM LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 365 |
29/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.093,21 |
1.093,21 |
1.093,21 |
| 366 |
29/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
240,51 |
240,51 |
240,51 |
| 372 |
30/01/2019 |
EICH COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 379 |
31/01/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
475,65 |
475,65 |
475,65 |
| 386 |
31/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.493,99 |
1.493,99 |
1.493,99 |
| 387 |
31/01/2019 |
RODRIGO JACOBY TRINDADE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 397 |
31/01/2019 |
TELEFONICA BRASIL SA |
13,78 |
13,78 |
13,78 |
| 404 |
31/01/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
932,63 |
932,63 |
932,63 |
| 405 |
31/01/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
1.250,54 |
1.250,54 |
1.250,54 |
| 411 |
31/01/2019 |
PROCERGS |
214,90 |
214,90 |
214,90 |
| Sub-total |
15.612,64 |
15.612,64 |
15.612,64 |
