Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30 |
03/01/2024 |
GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| 31 |
03/01/2024 |
VENTURINI & CIA LTDA |
2.763,90 |
1.934,73 |
1.934,73 |
| 60 |
05/01/2024 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 61 |
05/01/2024 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 62 |
05/01/2024 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 116 |
08/01/2024 |
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
715,47 |
715,47 |
715,47 |
| 371 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
98,31 |
98,31 |
98,31 |
| 372 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.170,60 |
1.170,60 |
1.170,60 |
| 373 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.966,12 |
1.966,12 |
1.966,12 |
| 374 |
18/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.166,04 |
1.166,04 |
1.166,04 |
| 375 |
18/01/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
289,02 |
289,02 |
289,02 |
| 376 |
18/01/2024 |
FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
722,55 |
722,55 |
722,55 |
| 583 |
19/01/2024 |
SANJU PNEUS LTDA |
4.399,92 |
4.399,92 |
4.399,92 |
| 584 |
19/01/2024 |
ZEUS COMERCIAL EIRELI |
2.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| 585 |
19/01/2024 |
ROSELAINE DISCONZI DENARDI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 586 |
19/01/2024 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 616 |
19/01/2024 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 617 |
19/01/2024 |
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 618 |
19/01/2024 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 619 |
19/01/2024 |
POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| Sub-total |
79.235,93 |
35.436,76 |
35.436,76 |
