Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1217 |
30/01/2019 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1220 |
30/01/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1221 |
30/01/2019 |
MARCELO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1222 |
30/01/2019 |
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) |
189,20 |
189,20 |
189,20 |
| 1268 |
31/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.984,05 |
7.984,05 |
7.984,05 |
| 1301 |
31/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1310 |
01/02/2019 |
DPM - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS |
22.968,07 |
22.968,07 |
22.968,07 |
| 1315 |
01/02/2019 |
LUIZ KNOFF JUNIOR |
4.281,90 |
4.281,90 |
4.281,90 |
| 1316 |
01/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
643,16 |
643,16 |
643,16 |
| 1317 |
01/02/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.929,49 |
1.929,49 |
1.929,49 |
| 1318 |
01/02/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
540,26 |
540,26 |
540,26 |
| 1394 |
01/02/2019 |
FATIMA ORSOLIN MURATT |
15.623,19 |
15.623,19 |
15.623,19 |
| 1395 |
01/02/2019 |
ANGELA MARISA ALVES DE CAMPOS E OUT |
15.623,19 |
15.623,19 |
15.623,19 |
| 1419 |
01/02/2019 |
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
482,59 |
482,59 |
482,59 |
| 1431 |
01/02/2019 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
588,88 |
588,88 |
588,88 |
| 1450 |
04/02/2019 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1478 |
04/02/2019 |
LENI LUIZ FIOR ME |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 1510 |
05/02/2019 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
1.754,00 |
1.754,00 |
1.754,00 |
| 1512 |
05/02/2019 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1525 |
05/02/2019 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
46,28 |
46,28 |
46,28 |
| Sub-total |
81.879,26 |
81.879,26 |
81.879,26 |
