Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 632 |
30/01/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
200,93 |
200,93 |
200,93 |
| 644 |
30/01/2017 |
JANETE MEAZZA E CIA LT LIVRIZZA |
941,00 |
941,00 |
941,00 |
| 678 |
31/01/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 679 |
31/01/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 681 |
31/01/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
469,90 |
469,90 |
469,90 |
| 698 |
01/02/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
287,60 |
287,60 |
287,60 |
| 699 |
01/02/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
403,40 |
403,40 |
403,40 |
| 704 |
01/02/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
35,26 |
35,26 |
35,26 |
| 707 |
01/02/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
1.428,94 |
1.428,94 |
1.428,94 |
| 716 |
01/02/2017 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
1.232,74 |
1.232,74 |
1.232,74 |
| 756 |
03/02/2017 |
LOJAS BECKER LTDA |
550,90 |
550,90 |
550,90 |
| 758 |
03/02/2017 |
LOJAS BECKER LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 888 |
10/02/2017 |
EDUARDA ELOISA BERTANI-ME |
7.180,00 |
7.180,00 |
7.180,00 |
| 889 |
10/02/2017 |
PEDRO RUBEM CAMPOS |
4.814,12 |
4.814,12 |
4.814,12 |
| 891 |
10/02/2017 |
EZEQUIEL SCHAEFFER ME |
12.462,10 |
12.462,10 |
12.462,10 |
| 899 |
13/02/2017 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
8.120,00 |
8.120,00 |
8.120,00 |
| 900 |
13/02/2017 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 906 |
13/02/2017 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 911 |
13/02/2017 |
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
39,65 |
39,65 |
39,65 |
| 947 |
14/02/2017 |
AGROINDUSTRIA DE ERVA MATE DE PARIZ LTDA |
98,74 |
98,74 |
98,74 |
| Sub-total |
46.612,28 |
46.612,28 |
46.612,28 |
