Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1266 |
23/02/2017 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
18,09 |
18,09 |
18,09 |
| 1273 |
23/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
105,75 |
105,75 |
105,75 |
| 1283 |
24/02/2017 |
ETELVINO MARCHIORETTO ME |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
| 1297 |
24/02/2017 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1305 |
24/02/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
181,66 |
181,66 |
181,66 |
| 1306 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 1307 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 1308 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
135,25 |
135,25 |
135,25 |
| 1310 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
43,80 |
43,80 |
43,80 |
| 1312 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
301,30 |
301,30 |
301,30 |
| 1313 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 1314 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1315 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 1316 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
459,40 |
459,40 |
459,40 |
| 1436 |
24/02/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.911,58 |
5.911,58 |
5.911,58 |
| 1437 |
24/02/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.852,50 |
6.852,50 |
6.852,50 |
| 1438 |
24/02/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
363,80 |
363,80 |
363,80 |
| 1439 |
24/02/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
557,62 |
557,62 |
557,62 |
| 1440 |
24/02/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.938,94 |
1.938,94 |
1.938,94 |
| 1441 |
24/02/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| Sub-total |
32.695,19 |
32.695,19 |
32.695,19 |
