Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1619 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 1620 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| 1621 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
939,00 |
939,00 |
939,00 |
| 1622 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
114,00 |
114,00 |
114,00 |
| 1623 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 1624 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1625 |
24/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.105,40 |
1.105,40 |
1.105,40 |
| 1626 |
24/02/2017 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1627 |
24/02/2017 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1645 |
01/03/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 1647 |
01/03/2017 |
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 1659 |
01/03/2017 |
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
920,12 |
920,12 |
920,12 |
| 1665 |
01/03/2017 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
492,90 |
492,90 |
492,90 |
| 1667 |
01/03/2017 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
994,19 |
994,19 |
994,19 |
| 1745 |
03/03/2017 |
SADI LOPES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1770 |
03/03/2017 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 1775 |
06/03/2017 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1788 |
06/03/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1789 |
06/03/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
541,50 |
541,50 |
541,50 |
| 1790 |
06/03/2017 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
10.667,61 |
10.667,61 |
10.667,61 |
