Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12337 |
30/11/2017 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
233,89 |
233,89 |
233,89 |
| 12345 |
30/11/2017 |
COPREL TELECOM LTDA |
24,22 |
24,22 |
24,22 |
| 12368 |
30/11/2017 |
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 12370 |
30/11/2017 |
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
441,60 |
441,60 |
441,60 |
| 12387 |
30/11/2017 |
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12392 |
30/11/2017 |
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 12417 |
01/12/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12440 |
04/12/2017 |
MARE TINTAS LTDA |
3.050,50 |
3.050,50 |
3.050,50 |
| 12442 |
04/12/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12447 |
04/12/2017 |
OI SA BRASIL TELECOM |
331,34 |
331,34 |
331,34 |
| 12465 |
05/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 12466 |
05/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
2.708,00 |
2.708,00 |
2.708,00 |
| 12511 |
06/12/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
56,88 |
56,88 |
56,88 |
| 12512 |
06/12/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
56,88 |
56,88 |
56,88 |
| 12513 |
06/12/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
227,52 |
227,52 |
227,52 |
| 12516 |
06/12/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12517 |
06/12/2017 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 12533 |
07/12/2017 |
LEANDRO P DOS SANTOS ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12535 |
07/12/2017 |
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
193,32 |
193,32 |
193,32 |
| 12563 |
11/12/2017 |
FRANCIS PERUZZO JACOBO - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
19.378,15 |
19.378,15 |
19.378,15 |
