Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12831 |
15/12/2017 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
63,12 |
63,12 |
63,12 |
| 12861 |
18/12/2017 |
DEONILDO F. GEHLEN |
919,75 |
919,75 |
919,75 |
| 12864 |
18/12/2017 |
JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 12878 |
18/12/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
81,90 |
81,90 |
81,90 |
| 12930 |
18/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 12936 |
18/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
260,44 |
260,44 |
260,44 |
| 12939 |
18/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
353,97 |
353,97 |
353,97 |
| 12941 |
18/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
108,71 |
108,71 |
108,71 |
| 12942 |
18/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
66,44 |
66,44 |
66,44 |
| 12946 |
18/12/2017 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.020,93 |
1.020,93 |
1.020,93 |
| 12954 |
18/12/2017 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
88,35 |
88,35 |
88,35 |
| 12955 |
18/12/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
487,30 |
487,30 |
487,30 |
| 12960 |
18/12/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
993,70 |
993,70 |
993,70 |
| 12962 |
18/12/2017 |
SIGNOR CONCRETOS LTDA FILIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13041 |
18/12/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.603,99 |
6.603,99 |
6.603,99 |
| 13042 |
18/12/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.243,61 |
6.243,61 |
6.243,61 |
| 13043 |
18/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.638,61 |
1.638,61 |
1.638,61 |
| 13044 |
18/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| 13053 |
18/12/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
7.800,43 |
7.800,43 |
7.800,43 |
| 13095 |
19/12/2017 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
2.263,67 |
2.263,67 |
2.263,67 |
| Sub-total |
31.769,92 |
31.769,92 |
31.769,92 |
