Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11717 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.155,60 |
2.155,60 |
2.155,60 |
| 11726 |
31/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
26,14 |
26,14 |
26,14 |
| 11727 |
31/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.605,17 |
1.605,17 |
1.605,17 |
| 11773 |
01/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 11774 |
01/11/2018 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 11792 |
05/11/2018 |
VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
1.724,40 |
1.724,40 |
1.724,40 |
| 11795 |
05/11/2018 |
VOLMIR JOSE DAHMER PERSIANAS DAHMER |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 11797 |
05/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
873,13 |
873,13 |
873,13 |
| 11903 |
07/11/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
4.050,60 |
4.050,60 |
4.050,60 |
| 11911 |
07/11/2018 |
IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 11959 |
08/11/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
10.601,91 |
10.601,91 |
10.601,91 |
| 11982 |
08/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11984 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
46,82 |
46,82 |
46,82 |
| 11985 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
65,66 |
65,66 |
65,66 |
| 11987 |
08/11/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
2.777,73 |
2.777,73 |
2.777,73 |
| 12065 |
09/11/2018 |
ELIEGE CORAZZA ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 12066 |
09/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 12067 |
09/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
| 12068 |
09/11/2018 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12069 |
09/11/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
598,50 |
598,50 |
598,50 |
| Sub-total |
29.945,66 |
29.945,66 |
29.945,66 |
