| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 12358 | 20/11/2018 | JOAO CARLOS ANTUNES DE MORAES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12359 | 20/11/2018 | TAÍS CRISTINI FORMIGHIERI | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 12397 | 21/11/2018 | AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12635 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 9.390,09 | 9.390,09 | 9.390,09 |
| 12636 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 269,09 | 269,09 | 269,09 |
| 12637 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.663,00 | 3.663,00 | 3.663,00 |
| 12638 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.222,54 | 1.222,54 | 1.222,54 |
| 12639 | 21/11/2018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.691,34 | 1.691,34 | 1.691,34 |
| 12640 | 21/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.520,15 | 3.520,15 | 3.520,15 |
| 12870 | 26/11/2018 | MERCADO COPINI LTDA ME | 2.677,04 | 2.677,04 | 2.677,04 |
| 12918 | 29/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.998,53 | 1.998,53 | 1.998,53 |
| 12919 | 29/11/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 5.995,61 | 5.995,61 | 5.995,61 |
| 12997 | 30/11/2018 | COPREL TELECOM LTDA | 25,62 | 25,62 | 25,62 |
| 13001 | 30/11/2018 | COPREL TELECOM LTDA | 1.121,13 | 1.121,13 | 1.121,13 |
| 13032 | 03/12/2018 | AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13123 | 04/12/2018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 13252 | 05/12/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.208,84 | 4.208,84 | 4.208,84 |
| 13253 | 05/12/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 13.001,50 | 13.001,50 | 13.001,50 |
| 13254 | 05/12/2018 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.405,47 | 1.405,47 | 1.405,47 |
| 13396 | 10/12/2018 | FUNERARIA UNIÃO SOLIDÁRIA LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Sub-total | 61.137,95 | 61.137,95 | 61.137,95 | ||
| Primeiro < 29 30 31 32 33 34 > |
