Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12070 |
09/11/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12088 |
09/11/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
551,50 |
551,50 |
551,50 |
12150 |
13/11/2018 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
1.770,36 |
1.770,36 |
1.770,36 |
12151 |
13/11/2018 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
83,20 |
83,20 |
83,20 |
12152 |
13/11/2018 |
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
267,95 |
267,95 |
267,95 |
12166 |
14/11/2018 |
BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
12167 |
14/11/2018 |
BERTOLINI & ANTONELO LTDA ME |
463,80 |
463,80 |
463,80 |
12170 |
14/11/2018 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
2.186,94 |
2.186,94 |
2.186,94 |
12211 |
19/11/2018 |
GABRIEL MULLER FELIX EIRELLI - EPP |
4.966,70 |
4.966,70 |
4.966,70 |
12212 |
19/11/2018 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
231,45 |
231,45 |
231,45 |
12218 |
19/11/2018 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
1.475,50 |
1.475,50 |
1.475,50 |
12219 |
19/11/2018 |
CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
12220 |
19/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
12221 |
19/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
12222 |
19/11/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
12240 |
19/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
12241 |
19/11/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
12317 |
20/11/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
12318 |
20/11/2018 |
MAZZARINO & CORACINI LTDA |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
12321 |
20/11/2018 |
MARIA DALIR DURIGON |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
Sub-total |
16.370,30 |
16.370,30 |
16.370,30 |