Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14 |
02/01/2018 |
LEANDRO P DOS SANTOS ME |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
88 |
04/01/2018 |
SALATIEL ANTONIO VARGAS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
115 |
05/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
116 |
05/01/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
466,00 |
466,00 |
466,00 |
156 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.397,79 |
1.397,79 |
1.397,79 |
157 |
05/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
238 |
08/01/2018 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239 |
08/01/2018 |
WAGNER ROBERTO BATISTA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
252 |
08/01/2018 |
HARRI SCHIMITT |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
264 |
09/01/2018 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS ME |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
282 |
10/01/2018 |
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
326 |
12/01/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
90,25 |
90,25 |
90,25 |
344 |
15/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.298,66 |
1.298,66 |
1.298,66 |
358 |
15/01/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
131,16 |
131,16 |
131,16 |
370 |
15/01/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
1.807,00 |
1.807,00 |
1.807,00 |
421 |
17/01/2018 |
BARBARA MARCELA DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
494 |
18/01/2018 |
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
538 |
22/01/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
1.379,80 |
1.379,80 |
1.379,80 |
563 |
23/01/2018 |
DAMBROS & SANTOS - AUTOR CENTER LTDA - ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
646 |
25/01/2018 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
Sub-total |
34.666,66 |
34.666,66 |
34.666,66 |