Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2185 |
08/02/2022 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2282 |
14/02/2022 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
262,87 |
262,87 |
262,87 |
| 2288 |
14/02/2022 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| 2331 |
15/02/2022 |
PRISCILA DAHMER DOS SANTOS 01229369066 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2358 |
15/02/2022 |
AUTO MECANICA IBIRUBA S/A IJUI |
419,97 |
419,97 |
419,97 |
| 2359 |
15/02/2022 |
AUTO MECANICA IBIRUBA S/A IJUI |
1.384,00 |
1.384,00 |
1.384,00 |
| 2446 |
16/02/2022 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.395,90 |
1.395,90 |
1.395,90 |
| 2451 |
16/02/2022 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 2455 |
16/02/2022 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 2531 |
17/02/2022 |
LAUXEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - |
2.799,00 |
2.799,00 |
2.799,00 |
| 2545 |
17/02/2022 |
TRI SHOP INFORMÁTICA |
3.198,00 |
3.198,00 |
3.198,00 |
| 2578 |
18/02/2022 |
FIBROBECKER IND DE SIN E TINTAS Lt |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 2630 |
22/02/2022 |
ROSENEIDE BOCK BRAATZ |
14.156,80 |
14.156,80 |
14.156,80 |
| 2923 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.415,18 |
5.415,18 |
5.415,18 |
| 2924 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.278,44 |
1.278,44 |
1.278,44 |
| 2925 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.024,31 |
2.024,31 |
2.024,31 |
| 2926 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
619,83 |
619,83 |
619,83 |
| 2927 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
988,86 |
988,86 |
988,86 |
| 2928 |
22/02/2022 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.445,72 |
1.445,72 |
1.445,72 |
| 2929 |
22/02/2022 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
287,08 |
287,08 |
287,08 |
| Sub-total |
53.457,46 |
53.457,46 |
53.457,46 |
