Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 64 |
03/01/2022 |
IRENEU VIANNA |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 180 |
03/01/2022 |
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SYGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 191 |
03/01/2022 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 205 |
03/01/2022 |
ALMIR BRAATZ |
17.919,00 |
17.919,00 |
17.919,00 |
| 217 |
03/01/2022 |
ROSENEIDE BOCK BRAATZ |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 246 |
03/01/2022 |
OI SA |
1.184,84 |
1.184,84 |
1.184,84 |
| 247 |
03/01/2022 |
CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANÇA PUBLICA DE IBIR |
22.800,00 |
22.800,00 |
22.800,00 |
| 249 |
03/01/2022 |
OI SA |
1.519,51 |
1.519,51 |
1.519,51 |
| 286 |
03/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.811,20 |
1.811,20 |
1.811,20 |
| 292 |
03/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
16.483,78 |
16.483,78 |
16.483,78 |
| 302 |
03/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.931,25 |
5.931,25 |
5.931,25 |
| 355 |
03/01/2022 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.381,48 |
3.381,48 |
3.381,48 |
| 385 |
03/01/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
8.887,34 |
8.887,34 |
8.887,34 |
| 415 |
03/01/2022 |
PROSERVER TELECOMUNICAÇÕES LTDA - SYGO |
1.771,00 |
1.771,00 |
1.771,00 |
| 450 |
03/01/2022 |
ALZIR NICOLODI |
228,86 |
228,86 |
228,86 |
| 568 |
18/01/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
632,87 |
632,87 |
632,87 |
| 569 |
18/01/2022 |
MARELI TERESINHA MENEGON |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 625 |
18/01/2022 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
7.573,48 |
7.573,48 |
7.573,48 |
| 655 |
18/01/2022 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
3.045,00 |
3.045,00 |
3.045,00 |
| 657 |
18/01/2022 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| Sub-total |
125.386,61 |
125.386,61 |
125.386,61 |
