Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 499 |
10/01/2019 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 511 |
10/01/2019 |
CELSO ROSSI DE MORAES ME |
53,14 |
53,14 |
53,14 |
| 513 |
10/01/2019 |
CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
| 540 |
11/01/2019 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 564 |
11/01/2019 |
PNEU BOM EIRELLI |
2.620,00 |
2.620,00 |
2.620,00 |
| 565 |
11/01/2019 |
BELLENZIER PNEUS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 570 |
11/01/2019 |
PIPPI PNEUS LTDA |
1.330,40 |
1.330,40 |
1.330,40 |
| 587 |
15/01/2019 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 592 |
15/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| 594 |
15/01/2019 |
EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 601 |
15/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
2.132,13 |
2.132,13 |
2.132,13 |
| 636 |
16/01/2019 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 638 |
16/01/2019 |
BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
2.239,50 |
2.239,50 |
2.239,50 |
| 639 |
16/01/2019 |
JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
8.730,00 |
8.730,00 |
8.730,00 |
| 642 |
16/01/2019 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 661 |
16/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
73,73 |
73,73 |
73,73 |
| 664 |
16/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 669 |
17/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
1.194,72 |
1.194,72 |
1.194,72 |
| 694 |
21/01/2019 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
377,25 |
377,25 |
377,25 |
| 695 |
21/01/2019 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| Sub-total |
31.587,37 |
31.587,37 |
31.587,37 |
