Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1015 |
21/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.542,67 |
1.542,67 |
1.542,67 |
| 1016 |
21/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.116,03 |
4.116,03 |
4.116,03 |
| 1017 |
21/01/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
76,97 |
76,97 |
76,97 |
| 1018 |
21/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
202,05 |
202,05 |
202,05 |
| 1019 |
21/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.319,81 |
1.319,81 |
1.319,81 |
| 1035 |
23/01/2019 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1036 |
23/01/2019 |
PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 1068 |
24/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
4.340,58 |
4.340,58 |
4.340,58 |
| 1070 |
24/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| 1093 |
25/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
136,80 |
136,80 |
136,80 |
| 1104 |
25/01/2019 |
MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECA |
2.564,40 |
2.564,40 |
2.564,40 |
| 1133 |
28/01/2019 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
780,40 |
780,40 |
780,40 |
| 1154 |
28/01/2019 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
628,76 |
628,76 |
628,76 |
| 1158 |
28/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
18,86 |
18,86 |
18,86 |
| 1170 |
29/01/2019 |
PIPPI PNEUS LTDA |
9.888,00 |
9.888,00 |
9.888,00 |
| 1171 |
29/01/2019 |
MARIA PEREIRA HANAER ME |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 1172 |
29/01/2019 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 1173 |
29/01/2019 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1178 |
29/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 1179 |
29/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| Sub-total |
33.613,33 |
33.613,33 |
33.613,33 |
