Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3 |
02/01/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
289,91 |
289,91 |
289,91 |
5 |
02/01/2019 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
11 |
02/01/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
119 |
02/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.274,54 |
1.274,54 |
1.274,54 |
120 |
02/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.823,63 |
3.823,63 |
3.823,63 |
123 |
02/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
10.200,50 |
10.200,50 |
10.200,50 |
124 |
02/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
30.601,48 |
30.601,48 |
30.601,48 |
125 |
02/01/2019 |
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
66,27 |
66,27 |
66,27 |
126 |
02/01/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
173,98 |
173,98 |
173,98 |
166 |
02/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
11.125,37 |
11.125,37 |
11.125,37 |
192 |
02/01/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.769,72 |
5.769,72 |
5.769,72 |
244 |
02/01/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
36.240,08 |
36.240,08 |
36.240,08 |
275 |
03/01/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.463,10 |
1.463,10 |
1.463,10 |
277 |
03/01/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
278 |
03/01/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
13,05 |
13,05 |
13,05 |
285 |
03/01/2019 |
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
286 |
03/01/2019 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
317,77 |
317,77 |
317,77 |
287 |
05/01/2019 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288 |
03/01/2019 |
VERA MAGNI ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
289 |
03/01/2019 |
VERA MAGNI ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
Sub-total |
106.920,40 |
106.920,40 |
106.920,40 |