Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2328 |
15/02/2022 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
| 2329 |
15/02/2022 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2335 |
15/02/2022 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2369 |
15/02/2022 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2371 |
15/02/2022 |
LOJAS BECKER LTDA |
3.285,00 |
3.285,00 |
3.285,00 |
| 2373 |
15/02/2022 |
RODRIGO DE LIMA 00862869005 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2381 |
15/02/2022 |
ISMAEL TONIAL ANTONIOLLI |
31.700,00 |
31.700,00 |
31.700,00 |
| 2383 |
15/02/2022 |
JACK EMERSON RIBEIRO PITALUGA EVENTOS LTDA |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 2396 |
16/02/2022 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2399 |
16/02/2022 |
JACINTA REBELATO ME |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
| 2441 |
16/02/2022 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.791,80 |
2.791,80 |
2.791,80 |
| 2493 |
16/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
571,20 |
571,20 |
571,20 |
| 2559 |
18/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 2560 |
18/02/2022 |
MATT & MATT LTDA |
1.662,80 |
1.662,80 |
1.662,80 |
| 2562 |
18/02/2022 |
AMAX FUTSAL LTDA |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 2566 |
18/02/2022 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 2572 |
18/02/2022 |
JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
| 2574 |
18/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 2584 |
18/02/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 2585 |
18/02/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| Sub-total |
78.438,80 |
78.438,80 |
78.438,80 |
