Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2586 |
18/02/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2599 |
21/02/2022 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2600 |
21/02/2022 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
| 2606 |
21/02/2022 |
EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2607 |
21/02/2022 |
EDUARDO PETRY DONINELLI 00351098070 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2610 |
21/02/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
426,61 |
426,61 |
426,61 |
| 2611 |
21/02/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2873 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.774,27 |
1.774,27 |
1.774,27 |
| 2874 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.036,77 |
16.036,77 |
16.036,77 |
| 2875 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.414,42 |
1.414,42 |
1.414,42 |
| 2876 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
561,75 |
561,75 |
561,75 |
| 2877 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.197,40 |
2.197,40 |
2.197,40 |
| 2878 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.197,40 |
2.197,40 |
2.197,40 |
| 2879 |
22/02/2022 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.394,79 |
4.394,79 |
4.394,79 |
| 2880 |
22/02/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
410,57 |
410,57 |
410,57 |
| 2881 |
22/02/2022 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.300,07 |
2.300,07 |
2.300,07 |
| 2882 |
22/02/2022 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
456,73 |
456,73 |
456,73 |
| 2883 |
22/02/2022 |
I P E R G S |
257,77 |
257,77 |
257,77 |
| 3408 |
24/02/2022 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
586,55 |
586,55 |
586,55 |
| 3409 |
24/02/2022 |
I P E R G S |
115,97 |
115,97 |
115,97 |
| Sub-total |
34.918,07 |
34.918,07 |
34.918,07 |
