Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
406 |
20/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
43.927,13 |
43.927,13 |
43.927,13 |
407 |
20/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.486,85 |
4.486,85 |
4.486,85 |
425 |
20/02/2019 |
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
35,21 |
35,21 |
35,21 |
426 |
20/02/2019 |
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
7.587,62 |
7.587,62 |
7.587,62 |
431 |
20/02/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
109,62 |
109,62 |
109,62 |
448 |
20/02/2019 |
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA |
428,05 |
428,05 |
428,05 |
450 |
20/02/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
755,32 |
755,32 |
755,32 |
457 |
20/02/2019 |
ROSEMARI DO AMARAL VEZARO |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
458 |
20/02/2019 |
SANDRA MARA NOGUEIRA LARSEN |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
472 |
20/02/2019 |
BANCO DO BRASIL S A |
10,18 |
10,18 |
10,18 |
477 |
20/02/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
481 |
20/02/2019 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
483 |
20/02/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
3.763,69 |
3.763,69 |
3.763,69 |
490 |
20/02/2019 |
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
491 |
20/02/2019 |
Suelen Portela da Silva |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
492 |
20/02/2019 |
LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
494 |
20/02/2019 |
TARCISIO NUNES BORBA |
52,70 |
52,70 |
52,70 |
495 |
20/02/2019 |
PATRICIA MARQUES |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
496 |
20/02/2019 |
COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
12,61 |
12,61 |
12,61 |
505 |
20/02/2019 |
MODELO PNEUS LTDA |
9.640,00 |
9.640,00 |
9.640,00 |
Sub-total |
71.968,98 |
71.968,98 |
71.968,98 |