Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31 |
02/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.212,66 |
1.168,24 |
1.168,24 |
| 32 |
02/01/2024 |
ELOI JOSE STAMM ME |
21.472,00 |
2.737,68 |
2.737,68 |
| 70 |
02/01/2024 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 95 |
04/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.154,82 |
1.154,82 |
1.154,82 |
| 102 |
10/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.050,93 |
1.050,93 |
1.050,93 |
| 104 |
10/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
681,45 |
681,45 |
681,45 |
| 105 |
10/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.569,84 |
9.569,84 |
9.569,84 |
| 112 |
11/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
94,63 |
94,63 |
94,63 |
| 113 |
11/01/2024 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
818,40 |
818,40 |
818,40 |
| 116 |
11/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
592,48 |
592,48 |
592,48 |
| 128 |
12/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
4.186,56 |
4.186,56 |
4.186,56 |
| 129 |
12/01/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 150 |
12/01/2024 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 168 |
12/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,80 |
246,80 |
246,80 |
| 169 |
12/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
19.541,39 |
19.541,39 |
19.541,39 |
| 170 |
12/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.714,08 |
4.714,08 |
4.714,08 |
| 203 |
16/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.234,68 |
2.234,68 |
2.234,68 |
| 204 |
16/01/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
739,86 |
739,86 |
739,86 |
| 225 |
18/01/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 226 |
18/01/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
3.597,20 |
3.597,20 |
3.597,20 |
| Sub-total |
75.075,78 |
54.297,04 |
54.297,04 |
