Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 118 |
03/01/2022 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
15.985,56 |
15.985,56 |
15.985,56 |
| 119 |
03/01/2022 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
15.985,56 |
15.985,56 |
15.985,56 |
| 120 |
03/01/2022 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
15.985,56 |
15.985,56 |
15.985,56 |
| 121 |
03/01/2022 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
31.971,12 |
31.971,12 |
31.971,12 |
| 201 |
03/01/2022 |
MARCOS LUIS PETRI |
1.237,00 |
1.237,00 |
1.237,00 |
| 216 |
03/01/2022 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
616,95 |
616,95 |
616,95 |
| 227 |
03/01/2022 |
MOACIR PEDROTTI |
15.743,00 |
15.743,00 |
15.743,00 |
| 251 |
03/01/2022 |
OI SA |
3.211,06 |
3.211,06 |
3.211,06 |
| 290 |
03/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 296 |
03/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
7.054,12 |
7.054,12 |
7.054,12 |
| 316 |
03/01/2022 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 317 |
03/01/2022 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 395 |
03/01/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
758,25 |
758,25 |
758,25 |
| 422 |
03/01/2022 |
ALZIR NICOLODI |
114,43 |
114,43 |
114,43 |
| 425 |
03/01/2022 |
ALZIR NICOLODI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 523 |
17/01/2022 |
PASQUALOTTO & FETZNER LTDA |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 590 |
18/01/2022 |
DOLORES HENRICH |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 592 |
18/01/2022 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
195,55 |
195,55 |
195,55 |
| 593 |
18/01/2022 |
RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
6.792,00 |
6.792,00 |
6.792,00 |
| 662 |
18/01/2022 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| Sub-total |
146.810,16 |
146.810,16 |
146.810,16 |
