Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 577 |
30/01/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.343,72 |
4.343,72 |
4.343,72 |
| 578 |
30/01/2017 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 579 |
30/01/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
946,93 |
946,93 |
946,93 |
| 580 |
30/01/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| 674 |
31/01/2017 |
SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES |
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
| 680 |
31/01/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 768 |
03/02/2017 |
JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 781 |
06/02/2017 |
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
12.363,00 |
12.363,00 |
12.363,00 |
| 783 |
06/02/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
240,34 |
240,34 |
240,34 |
| 785 |
06/02/2017 |
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI |
387,23 |
387,23 |
387,23 |
| 787 |
06/02/2017 |
NIUDIR ELIAS COPINI |
340,27 |
340,27 |
340,27 |
| 789 |
06/02/2017 |
NIUDIR ELIAS COPINI |
350,60 |
350,60 |
350,60 |
| 792 |
06/02/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.292,00 |
1.292,00 |
1.292,00 |
| 793 |
06/02/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
1.376,00 |
1.376,00 |
1.376,00 |
| 801 |
07/02/2017 |
NILTON PRETO MEI |
2.210,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
| 806 |
07/02/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 807 |
07/02/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 816 |
07/02/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
2.010,00 |
2.010,00 |
2.010,00 |
| 817 |
07/02/2017 |
CLOVIS VEDOIA BAT AUTO ELETR VEDOIA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 819 |
07/02/2017 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
673,00 |
673,00 |
673,00 |
| Sub-total |
40.472,49 |
40.472,49 |
40.472,49 |
