Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3 |
02/01/2024 |
ABRUTELECOM |
148,55 |
148,55 |
148,55 |
| 13 |
02/01/2024 |
OI SA |
789,60 |
789,60 |
789,60 |
| 16 |
02/01/2024 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.315,00 |
2.315,00 |
2.315,00 |
| 30 |
02/01/2024 |
OI SA |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 31 |
02/01/2024 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 34 |
02/01/2024 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
797,00 |
797,00 |
797,00 |
| 37 |
02/01/2024 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC |
10.139,51 |
10.139,51 |
10.139,51 |
| 42 |
02/01/2024 |
PROCERGS |
1.020,78 |
1.020,78 |
1.020,78 |
| 43 |
02/01/2024 |
PROCERGS |
60,77 |
60,77 |
60,77 |
| 44 |
02/01/2024 |
PROCERGS |
138,73 |
138,73 |
138,73 |
| 48 |
02/01/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 49 |
02/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.198,98 |
1.198,98 |
1.198,98 |
| 50 |
02/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.499,75 |
2.499,75 |
2.499,75 |
| 68 |
05/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
12.524,78 |
12.524,78 |
12.524,78 |
| 71 |
05/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
1.023,70 |
1.023,70 |
1.023,70 |
| 77 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
6.113,38 |
6.113,38 |
6.113,38 |
| 81 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.400,29 |
1.400,29 |
1.400,29 |
| 84 |
05/01/2024 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
215,02 |
215,02 |
215,02 |
| 89 |
05/01/2024 |
IMPRENSA NACIONAL |
155,68 |
155,68 |
155,68 |
| 93 |
05/01/2024 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
| Sub-total |
50.580,52 |
50.580,52 |
50.580,52 |
