Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 279 |
28/01/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
329,40 |
329,40 |
329,40 |
| 280 |
28/01/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 281 |
28/01/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 282 |
28/01/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 283 |
28/01/2019 |
MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 284 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.925,96 |
5.925,96 |
5.925,96 |
| 285 |
28/01/2019 |
Celmiro Wegner Follmann |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 286 |
28/01/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 287 |
28/01/2019 |
TERRAPLANAGEM SÃO JOSÉ LTDA |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 288 |
28/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.953,92 |
4.953,92 |
4.953,92 |
| 300 |
05/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
15.785,24 |
15.785,24 |
15.785,24 |
| 316 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.246,20 |
1.246,20 |
1.246,20 |
| 318 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
605,82 |
605,82 |
605,82 |
| 323 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.873,65 |
2.873,65 |
2.873,65 |
| 325 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
12.017,86 |
12.017,86 |
12.017,86 |
| 327 |
05/02/2019 |
COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
325,82 |
325,82 |
325,82 |
| 328 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
764,68 |
764,68 |
764,68 |
| 329 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.750,50 |
2.750,50 |
2.750,50 |
| 330 |
05/02/2019 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
3.510,37 |
3.510,37 |
3.510,37 |
| 338 |
05/02/2019 |
LAUDILINO OSCAR STRACK |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
57.048,42 |
57.048,42 |
57.048,42 |
