Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 553 |
28/02/2019 |
MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 562 |
28/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
13.535,07 |
13.535,07 |
13.535,07 |
| 598 |
01/03/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
59,91 |
59,91 |
59,91 |
| 600 |
01/03/2019 |
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
182,30 |
182,30 |
182,30 |
| 606 |
01/03/2019 |
ADEMAR FRANCISCO MENCH |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 610 |
01/03/2019 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
| 613 |
01/03/2019 |
COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
20.730,00 |
20.730,00 |
20.730,00 |
| 614 |
01/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
2.225,00 |
2.225,00 |
2.225,00 |
| 615 |
01/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
13.644,50 |
13.644,50 |
13.644,50 |
| 616 |
06/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.010,08 |
1.010,08 |
1.010,08 |
| 618 |
06/03/2019 |
COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 619 |
06/03/2019 |
CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
1.726,50 |
1.726,50 |
1.726,50 |
| 631 |
06/03/2019 |
DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 641 |
06/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
54.125,86 |
54.125,86 |
54.125,86 |
| 673 |
14/03/2019 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 674 |
14/03/2019 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| 675 |
14/03/2019 |
ALEX DA SILVA PIUCO ME |
149,87 |
149,87 |
149,87 |
| 679 |
14/03/2019 |
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 682 |
14/03/2019 |
FLORICULTURA BOM GOSTO |
3.806,25 |
3.806,25 |
3.806,25 |
| 698 |
14/03/2019 |
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
134.653,34 |
134.653,34 |
134.653,34 |
