Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
07/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
7.504,47 |
7.504,47 |
7.504,47 |
| 20 |
07/01/2019 |
LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 22 |
07/01/2019 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.705,13 |
1.705,13 |
1.705,13 |
| 40 |
07/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.559,29 |
3.559,29 |
3.559,29 |
| 55 |
07/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
16.058,49 |
16.058,49 |
16.058,49 |
| 56 |
07/01/2019 |
ZANDONA CONSTRUÇÕES DE NILMAR ANTONIO ZANDONA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 63 |
07/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
11.445,92 |
11.445,92 |
11.445,92 |
| 69 |
07/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
5.214,19 |
5.214,19 |
5.214,19 |
| 70 |
07/01/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
336,20 |
336,20 |
336,20 |
| 79 |
07/01/2019 |
MECÂNICA MAURI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 103 |
11/01/2019 |
ROMUALDO DE QUEVEDO CENCI |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 114 |
11/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.695,29 |
16.695,29 |
16.695,29 |
| 125 |
11/01/2019 |
MACACO PNEUS EIRELI ME |
8.475,00 |
8.475,00 |
8.475,00 |
| 137 |
11/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
49.468,27 |
49.468,27 |
49.468,27 |
| 162 |
11/01/2019 |
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
2.567,32 |
2.567,32 |
2.567,32 |
| 169 |
11/01/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
51,41 |
51,41 |
51,41 |
| 171 |
11/01/2019 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 172 |
11/01/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
48,16 |
48,16 |
48,16 |
| 179 |
11/01/2019 |
LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda |
687,00 |
687,00 |
687,00 |
| 180 |
11/01/2019 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
770,71 |
770,71 |
770,71 |
| Sub-total |
127.442,85 |
127.442,85 |
127.442,85 |
