Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10272 |
16/12/2019 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
212,96 |
212,96 |
212,96 |
10280 |
16/12/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
77,11 |
77,11 |
77,11 |
10684 |
19/12/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
364,04 |
364,04 |
364,04 |
10685 |
19/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
14.175,36 |
14.175,36 |
14.175,36 |
10709 |
19/12/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
372,70 |
372,70 |
372,70 |
10717 |
20/12/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
491,69 |
491,69 |
491,69 |
10720 |
20/12/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
258,96 |
258,96 |
258,96 |
10724 |
20/12/2019 |
CLAUDETE FABRIS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
10733 |
23/12/2019 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
155,52 |
155,52 |
155,52 |
10734 |
23/12/2019 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
101,26 |
101,26 |
101,26 |
10735 |
23/12/2019 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
191,97 |
191,97 |
191,97 |
10736 |
23/12/2019 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
124,99 |
124,99 |
124,99 |
10741 |
26/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
250,73 |
250,73 |
250,73 |
10753 |
26/12/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
104,58 |
104,58 |
104,58 |
Sub-total |
17.121,87 |
17.121,87 |
17.121,87 |
Total |
2.320.196,89 |
2.320.196,89 |
2.320.196,89 |