Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 60 |
10/01/2019 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| 76 |
14/01/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
129,90 |
129,90 |
129,90 |
| 77 |
14/01/2019 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
2.284,23 |
2.284,23 |
2.284,23 |
| 93 |
15/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
898,26 |
898,26 |
898,26 |
| 110 |
15/01/2019 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS |
1.756,94 |
1.756,94 |
1.756,94 |
| 117 |
15/01/2019 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
565,60 |
565,60 |
565,60 |
| 118 |
15/01/2019 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
1.436,21 |
1.436,21 |
1.436,21 |
| 119 |
15/01/2019 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
2.534,33 |
2.534,33 |
2.534,33 |
| 120 |
15/01/2019 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
1.465,94 |
1.465,94 |
1.465,94 |
| 121 |
15/01/2019 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
294,47 |
294,47 |
294,47 |
| 135 |
17/01/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
6.956,04 |
6.956,04 |
6.956,04 |
| 136 |
17/01/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
418,60 |
418,60 |
418,60 |
| 137 |
17/01/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
24,65 |
24,65 |
24,65 |
| 141 |
17/01/2019 |
OI S.A. |
167,30 |
167,30 |
167,30 |
| 149 |
17/01/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
89,98 |
89,98 |
89,98 |
| 152 |
17/01/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
4.522,44 |
4.522,44 |
4.522,44 |
| 153 |
17/01/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
177,45 |
177,45 |
177,45 |
| 162 |
17/01/2019 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
12.670,17 |
12.670,17 |
12.670,17 |
| 163 |
17/01/2019 |
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME |
7.663,55 |
7.663,55 |
7.663,55 |
| 171 |
18/01/2019 |
DETRAN RS |
248,97 |
248,97 |
248,97 |
| Sub-total |
47.365,03 |
47.365,03 |
47.365,03 |
